Quando si crea un nuovo fornitore è necessario indicare un gruppo fornitori. E’ utile per raggruppare i fornitori, ad esempio fornitori “nazionali” ed “esteri”, e per determinare il conto patrimoniale che deve essere applicato nella contabilizzazione di una fattura di acquisto.
Creare un nuovo gruppo fornitori
Un nuovo gruppo fornitori può essere creato in diversi modi:
dal menu Acquisti\Fornitori\Gruppo fornitori cliccando sul pulsante Nuovo gruppo fornitori
da Tutte le impostazioni\Gruppi\Gruppi fornitori cliccando sul pulsante Nuovo gruppo fornitori
in fase di creazione di un nuovo fornitore, avviando la ricerca sul campo gruppo e cliccando su Nuovo gruppo fornitori.
I dati del gruppo fornitori
I dati da inserire quando si crea un nuovo gruppo sono:
N°, è il codice che identifica univocamente il gruppo fornitori, può contenere solo numeri.
Nome, è la descrizione del gruppo fornitori.
Conto, è il conto dello stato patrimoniale che si vuole applicare al fornitore quando si contabilizza una fattura di acquisto (es. Debiti v/fornitori).
Serie numerica per le fatture di acquisto, è la serie numerica predefinita da utilizzare nella registrazione delle fatture di acquisto.
Applica ritenuta, la selezione di questa voce abilita i seguenti campi:
Ritenuta %, è la percentuale da applicare sugli importi che sarà proposta nelle righe della registrazione contabile nella sezione “Conti di contropartita“.
Conto per ritenuta, è il conto patrimoniale che si vuole utilizzare per l’importo della ritenuta d’acconto quando si registra una fattura di acquisto (es. Erario c/ritenute da scomputare).
Testo per la registrazione contabile, è il testo che si vuole riportare nella registrazione contabile relativa al conto indicato nel campo “Conto per ritenuta”.
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