Los Grupos de proveedores son los que llevan definida la cuenta contable en la que se registran los asientos de proveedores cuando introduces una factura de compras o gastos en el sistema.
Por defecto, Reviso te da un listado de Grupos de proveedores. Este listado está basado en función de la localización de los proveedores, ya sean nacionales, europeos o extranjeros, y también fijándose en si llevan retención (profesionales o alquileres).
¿Cómo ver, crear, editar o eliminar Grupos de proveedores?
Puedes encontrar el listado dentro de la pestaña de Todas las configuraciones > Grupos > Grupos de proveedores.
La cuenta contable definida en cada grupo puede cambiarse si así se desea y, también, es posible eliminar y crear grupos nuevos si quieres clasificar tus grupos de proveedores basándonos en otra característica, como por ejemplo, en función de los servicios y/o productos.
Para hacer cualquier cambio pincha en el icono de la derecha de Editar. Realiza los cambios que consideres y pincha en Guardar.
Si quieres crear algún grupo nuevo, pincha en la opción que aparece en la parte superior del listado de Nuevo grupo de proveedores.
Rellena los distintos campos que aparecen y pincha en Guardar. Los campos de la parte derecha de la imagen, los cuales se refieren a la retención, solo aparecerán si marcas la opción de Practicar retención. Los datos definidos se utilizarán, de manera automática, cuando registres facturas de proveedores con retención.
La configuración predeterminada que te damos por defecto siempre es nuestra recomendación, por su sencillez y entendimiento.
¿Cuentas contables para proveedores?
Cada uno de los proveedores que crees en tu lista irá enlazado a un Grupo de proveedores y, la cuenta contable que tenga definida ese grupo, será la cuenta contable en la que se registren los asientos de tu proveedor en tu contabilidad.
Por ejemplo, si tienes 5 proveedores nacionales, los 5 proveedores irán vinculados a tu grupo de Proveedores nacionales, el cual tiene definida la cuenta (4000). Siempre que registres una factura con cualquiera de esos 5 proveedores, se registrará todo en la cuenta (4000).
No debes preocuparte de que todos los movimientos estén registrados juntos en la misma cuenta contable, Reviso analiza los datos, también, por listado de proveedores y podrás ver los datos individuales de cada proveedor a través de los mayores de proveedores.
Cuando das de alta un proveedor, el número que registras en su ficha, no es una cuenta contable de tu cuadro de cuentas, es simplemente una numeración. Puedes utilizar la numeración que desees, ya sea 1, 2, 3… o 1000, 1001, 1002…
Esta forma de trabajo simplifica mucho tu contabilidad, ya que no tendrás que crear cientos de cuentas contables para cada uno de tus proveedores, sino que con 4 o 5 cuentas contables, tendrás recogidos cientos de proveedores.