1. I gruppi fornitori

Affinché le fatture di acquisto siano gestite correttamente è necessario che il fornitore appartenga ad un gruppo fornitori. Di seguito il link alla guida (CLICCA QUI GRUPPO FORNITORI)

2. I fornitori

Crea manualmente l’elenco dei fornitori o importa l’elenco dei fornitori esistenti da un file Excel. Di seguito il link alla guida "Creare le anagrafiche fornitori" clicca qui

3. Serie numeriche

Le serie numeriche consentono di poter numerare i documenti di acquisto. Di seguito il link alla guida: Le serie numeriche clicca qui

4. Configurazione annotazioni

Definire dei modelli per personalizzare le annotazioni delle registrazioni contabili generate dalla contabilizzazione di un documento di acquisto. Di seguito il link alla guida: Personalizzare le annotazioni automatiche clicca qui

5. Modelli di registrazione contabile

Definire dei modelli di registrazione contabile per agevolare la registrazione delle operazioni ricorrenti. Di seguito il link alla guida "I modelli di registrazione" clicca qui

6. Fatture di acquisto

Creare rapidamente registrazioni contabili delle fatture ricevute dai fornitori. Fatture di acquisto, Fatture di acquisto con IVA non detraibile,Fatture di acquisto in reverse charge, Fatture di acquisto con ritenuta.

7. Ricezione Fatture di acquisto

Procedura per importare le fatture di acquisto elettroniche. Di seguito il link alla guida: Come ricevere le fatture di acquisto elettroniche

8. Nota di credito di acquisto

Creare rapidamente la registrazione delle note di credito ricevute dai fornitori. Di seguito il link alla guida: Come registrare una nota credito di acquisto

9. Gestione pagamenti

Gestire tutte le tue fatture e i pagamenti ai fornitori in modo semplice. Tener traccia di tutti i pagamenti effettuati e in sospeso. Di seguito il link alla guida che spiega come registrare un pagamento fornitore (clicca qui Come registrare i pagamenti fornitori"