È possibile importare i dati dei fornitori da un file in formato delimitato da virgole (CSV) configurato con una certa struttura.
Prima di effettuare l’importazione è necessario assicurarsi che i relativi gruppi fornitori e termini di pagamento siano già presenti su Contabilità in Cloud.
Eseguire l’importazione
L’importazione può essere eseguita in diversi modi:
Importa dati, ci si accede dalla barra del menu principale –> Tutte le impostazioni –> Importa dati e quindi cliccando sul pulsante “Fornitori“:
Fornitori, ci si accede dalla barra del menu principale Acquisti si clicca su “Fornitori” e si accede alla loro gestione, dalla barra degli strumenti sulla destra cliccare l’icona “Mostra opzioni importazione” e selezionare il pulsante “Importa fornitori“ oppure semplicemente premere il pulsate Importa fornitori.
Da qui si può gestire l’importazione dei fornitori.
Colonne del file
Il file deve contenere le seguenti colonne:
N° fornitore
Gruppo fornitori
Nome
Indir. 1
Codice postale
Località/Città
Paese
Tel./fax
E-mail
Sito web
Zona
Valuta
Codice Fiscale
Ns. Referente
Report
Termini di pagamento
Provincia
Partita IVA
E' possibile importare anche da un file csv con struttura semplificata.
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