Nei documenti di vendita, i codici IVA da applicare ai prodotti o ai servizi venduti vengono determinati automaticamente in base:
alla Zona IVA del cliente (Nazionale, UE, Estero, Nazionale senza IVA);
al Gruppo prodotto del prodotto venduto.
Nel gruppo prodotto sono indicati i conti di ricavo distinti per zona IVA. Ad ogni conto di ricavo è associato un codice IVA. Ne consegue che in fattura ogni prodotto è assoggettato al codice IVA impostato sul conto di ricavo associato alla zona IVA del cliente.
Ad esempio se nel cliente la zona IVA è Nazionale allora il conto di ricavo è quello indicato sul campo Nazionale del gruppo prodotti a cui il prodotto appartiene, 5805504 – Merci c/vendite iva al 4%, e il codice IVA da applicare in fattura è quello indicato sul questo conto di ricavo, V004.
Qualora sul documento venisse indicato un conto di ricavo a cui non è associato alcun codice IVA, quest’ultimo può essere indicato manualmente.
Qualora fosse necessario applicare un codice IVA per l’intero documento differente da quello del gruppo del prodotto venduto è possibile farlo indicando, ad esempio:
“Nazionale senza IVA” come zona IVA del cliente;
il codice IVA da applicare all’intero documento.
Queste due informazioni, oltre che sulla sezione “Informazioni aggiuntive” del documento, possono essere specificate direttamente sull’anagrafica del cliente.
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