In importazione di una fattura di acquisto elettronica su Contabilità in cloud lo sconto o la maggiorazione applicata non vengono gestite. Per questa ragione è necessario modificare la fattura dopo averla importata.

Per inserire lo sconto e/o la maggiorazione è sufficiente aprire la fattura dopo averla importata da Acquisti > Fattura di acquisto, aprire la visualizzazione in HTML per verificare l’importo e inserire una nuova riga con conto di contropartita “Sconti e abbuoni…” senza codice IVA con l’importo dello sconto da applicare o della maggiorazione, e in questo caso è necessario inserire il segno negativo.

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