Se la Dichiarazione IVA non contiene dati o gli importi riportati sui singoli quadri non sono corretti è probabile che:
Non sono state rilevate tutte le liquidazioni previste in base alla periodicità dell'IVA.
La mappatura dei codici IVA non è completa o non è corretta.
Attenzione! Rilevate 'n' liquidazioni IVA
Questo messaggio può essere visualizzato durante la creazione della Dichiarazione IVA, in fase di estrazione dei Dati IVA dell'anno perché non sono state contrassegnate come definitive tutte le liquidazioni.
N.B.: Nel caso di IVA mensile le liquidazioni sono 12 più la liquidazione relativa a Dicembre acconto, mentre nel caso di IVA trimestrale sono 4 più la liquidazione relativa a Dicembre acconto (13 per l'IVA mensile e 5 per l'IVA trimestrale).
Se viene visualizzato il messaggio di attenzione sopra riportato, Attenzione! Rilevate 'n' liquidazioni IVA, verificare che siano state contrassegnate come definitive le liquidazioni di tutti i periodi (mese e/o trimestre) per i quali sono stati registrati movimenti ai fini IVA. In caso contrario, è sufficiente elaborare le liquidazioni mancanti e contrassegnarle come definitive. Per fare questo leggi l'approfondimento.
La mappatura dei codici IVA non è completa o non è corretta
Una delle sezioni da verificare o completare nella fase di creazione della Dichiarazione IVA e quella relativa ai Codici IVA e mappatura con i campi della Dichiarazione IVA.
Se non sono stati mappati tutti i codici IVA utilizzati nelle registrazioni dell'anno di competenza con i relativi righi della Dichiarazione IVA, o le mappature non sono corrette, i dati riportati sui quadri della Dichiarazione saranno incompleti o non corretti.
Per verificare le mappature consigliamo di
elaborare ed esportare la liquidazione IVA di tutti i mesi
estrarre i Dati IVA dell'anno ed effettuare il download del pdf
confrontare il report dei Dati IVA dell'anno, che contiene per ogni codice iva la corrispondente mappatura con il rigo della Dichiarazione IVA, con la liquidazione di tutti i mesi.
Se dal confronto risultano codici non mappati, è sufficiente sbloccare la sezione Codici IVA e mappatura con i campi della Dichiarazione IVA, mappare i codici mancanti, approvare e riestrarre i dati IVA dell'anno.
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