La fattura non è inviata perché all'interno del documento (Nota di credito) è stata indicata (almeno) una riga di prodotto con valore positivo.

Nella Nota di Credito infatti, occorre che tutte le righe siano in negativo.

Per correggere l’errore è necessario entrare in modifica del documento da --> Vendite --> Fattura--> tasto Modifica presente sulla destra.

Verificare o modificare il valore della riga del prodotto in positivo.

Dopo aver modificato la fattura, occorre procedere al reinvio della fattura non inviata.

Per il reinvio accedere alla sezione Vendite --> Fatturazione --> Invio Fatture Elettroniche:

Selezionare la fattura non inviata e premere il tasto Invia selezionati.

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