La fattura non è stata inviata perché la valuta utilizzata è diversa da Euro.
Per correggere l’errore è necessario entrare in modifica della fattura da Vendite / Fatturazione / Fatture, tasto Modifica presente sulla destra della riga della fattura in questione .
Dopo aver modificato la valuta, correggendo il motivo dello scarto, occorre procedere al reinvio della fattura non inviata.
Per il reinvio accedere alla sezione Vendite --> Fatturazione --> Invio fatture elettroniche:
Selezionare la fattura non inviata e premere il tasto Invia selezionati.
Torna a