Su Contabilità in Cloud, è possibile creare l'anagrafica di un fornitore dell’Unione Europea (UE) o EXTRA UE seguendo la stessa procedura prevista per la creazione di un fornitore standard, accedendo alla sezione Acquisti/Fornitori/Nuovo Fornitore
I dati del fornitore
Nella scheda “Generale” è necessario compilare i seguenti campi:
Nome: campo obbligatorio. Inserire la denominazione del fornitore (ragione sociale oppure cognome e nome);
Indirizzo, Località, Paese: dati obbligatori per il corretto invio dell’autofattura in reverse charge;
Provincia: è richiesta solo per fornitori della Spagna;
Codice postale (CAP): inserire un codice di 5 cifre. Se non disponibile, utilizzare il codice convenzionale 00000;
Zona IVA: campo obbligatorio. Selezionare UE per fornitori dell’Unione Europea oppure Extra UE per fornitori esteri;
Gruppo: campo obbligatorio. Serve per classificare il fornitore e associarlo al conto del piano dei conti (4510).È possibile utilizzare il gruppo Fornitori esteri già presente oppure crearne uno dedicato;
Codice fiscale: lasciare il campo vuoto;
Partita IVA:
se presente, per i fornitori UE inserire solo la parte numerica (senza prefisso del Paese, es. ES, FR, DE);
se non presente, inserire la partita IVA convenzionale 09090909090;
Codice ISO: indicare il codice del Paese di appartenenza (diverso da IT);
E-mail: se compilata, potrà essere utilizzata per l’invio delle comunicazioni;
Termini di pagamento: se impostati, verranno utilizzati per calcolare le scadenze della fattura;
Modalità di pagamento: selezionare una delle modalità disponibili nel gestionale.
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