La fattura può essere stata scartata per due motivi:
Il codice destinatario non è corretto
Si sta inviando una fattura PA utilizzando il flusso SDIPR (flusso per fatture B2B) o viceversa si sta Inviando una fattura B2B (o a privato) utilizzando il flusso SDIPA (Flusso per fatture PA)
Nel primo caso, per correggere l’errore è necessario entrare in modifica dell’anagrafica cliente da –> Vendite –> Clienti –> tasto Modifica presente sulla destra della riga cliente.
Accedere alla scheda Fattura elettronica ed inserire il codice Ufficio/destinatario corretto.
Nel secondo caso, per correggere l’errore è necessario entrare in modifica dell’anagrafica cliente da –> Vendite –> Clienti –> tasto Modifica presente sulla destra della riga cliente. Accedere anche qui alla scheda Fattura elettronica e modificare il campo Tipo Cliente selezionando il valore corretto:
B2B per aziende
Ente Pubblico per Pubbliche amministrazioni
Persona Fisica per cliente privato
Questa modifica può essere apportata solo se le fatture sono contabilizzate, ma per evitare di contabilizzare la fattura prima che risulti effettivamente inviata consigliamo di procedere in questo modo:
Entrare in modifica della fattura e cambiare il cliente, impostandone momentaneamente un altro;
Modificare l’anagrafica cliente impostando il “tipo cliente” corretto;
Entrare nuovamente in modifica della fattura e reimpostare il cliente corretto;
Verificare i dati della fattura (importi, prodotti, CIG, CUP, ecc).
Dopo aver modificato l’anagrafica cliente, correggendo il motivo dello scarto, occorre procedere con il reinvio della fattura.
Per il reinvio accedere alla sezione Vendite –> Fatturazione –> Invio fatture elettroniche:
selezionare la fattura scartata e premere il tasto Invia selezionati.
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