En algunos casos el total de nuestra factura de proveedor en Reviso no encaja con el total de la factura original que recibimos del proveedor. Esto se debe al modo en que Reviso gestiona el redondeo de los importes en los cálculos.

Ya conocemos este inconveniente, que puede ocurrir de manera muy ocasional, y a continuación te sugerimos y recomendamos una solución para poder contabilizar la factura de proveedor con el importe correcto.

En este ejemplo, vamos a suponer que la diferencia con la factura de compra original del proveedor es de 0,20€.

Para resolver la diferencia tendrás que entrar a editar los campos de Notas y margen comercial, en el momento de registro de tu factura de proveedor de existencias.

Una vez entres a editar estos campos, encontrarás uno de ellos llamado Cargo (neto), donde deberás introducir la diferencia que exista, en nuestro caso 0,20€. Esta cantidad puede ser positiva o negativa, dependiendo del ajuste que tengamos que realizar.

Si, previamente, ya has introducido algún importe en este campo, simplemente añade la cantidad del ajuste al total. Otra opción, si lo prefieres, sería utilizar los campos designados para fletes o descuentos.

Haz clic en Guardar y podrás visualizar la factura de compra con los cambios realizados.

Con esto, tu factura de proveedor tendrá ahora el importe correcto y el precio de coste, también, estará introducido con el correcto precio unitario.

Contáctanos para cualquier duda o consulta por favor. Estaremos encantados de poder ayudarte en lo que necesites.