Su Contabilità in Cloud quando si riceve una nota di credito da fornitore è possibile importarla dalla sezione Acquisti → Ricezione fatture elettroniche.
Posizionarsi sul documento e cliccare su “Importa fattura” per visualizzare il contenuto e l’anteprima (SDI/HTML).
Se si desidera utilizzare una serie numerica dedicata alle note di credito da fornitore, è necessario selezionarla in fase di importazione del documento, accedendo alla sezione "Dati documento" e scegliendo il campo Serie numerica.
La corretta registrazione della nota di credito non dipende dalla serie numerica, ma dalla tipologia del documento, che deve essere TD04 – Nota di credito.
L’utilizzo di una serie numerica dedicata è facoltativo: è possibile scegliere se adottarne una specifica oppure utilizzare la stessa serie delle fatture di acquisto.
Dopo l’importazione, accedendo alla registrazione dalla sezione Acquisti → Fatture di acquisto tramite il pulsante Modifica
l’importo totale del documento deve risultare con segno negativo.
Se in fase di importazione non è stata indicata la serie numerica dedicata alle note di credito da fornitore e la registrazione non è stata ancora contabilizzata, è possibile eliminarla cliccando sull’icona del cestino
Successivamente, è possibile importare nuovamente il documento selezionando la serie numerica corretta.
Per procedere con una nuova importazione, dopo la cancellazione è necessario cliccare sul pulsante “Controlla fattura”, in modo da aggiornare lo stato del documento da Importato a Ricevuto.
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