Le scadenze dei fornitori, possono essere associate da:
Acquisti –> Scadenze Fornitori
Pagamenti –> Scadenziario
Attraverso il tasto “Associa”, presente sulla destra di ogni riga di scadenza in stato “Aperta” è possibile:
agganciare a una rata un’altra di segno opposto Ad esempio alla rata di una fattura, la rata o le rate di una nota di credito;
agganciare ad un pagamento una rata di segno opposto per chiudere la partita quando durante la registrazione del pagamento era stato indicato il fornitore ma non la fattura da pagare.
Per associare le scadenze è sufficiente:
selezionare la rata;
cliccare sul pulsante Associa in fondo alla riga;
sulla finestra che viene visualizzata indicare l’importo\i sul campo Importo da associare oppure cliccare sull’icona Importo da associare posto accanto ad ogni riga in modo che il Residuo da associare si azzeri.
