La fattura non è inviata perché all'interno del documento (Nota di credito) è stata indicata (almeno) una riga di prodotto con valore positivo.
Nella Nota di Credito infatti, occorre che tutte le righe siano in negativo.
Per correggere l’errore è necessario entrare in modifica del documento da --> Vendite --> Fattura--> tasto Modifica presente sulla destra.
Verificare o modificare il valore della riga del prodotto in positivo.
Dopo aver modificato la fattura, occorre procedere al reinvio della fattura non inviata.
Per il reinvio accedere alla sezione Vendite --> Fatturazione --> Invio Fatture Elettroniche:
Selezionare la fattura non inviata e premere il tasto Invia selezionati.
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