Dopo aver creato una fattura in valuta estera
in fase di invio allo SDI viene generato un file XML:
nel tag del <CedentePrestatore> vengono riportati i dati dell'azienda.
2. Nel tag del <CessionarioCommittente> vengono riportati i dati del cliente a cui è
intestata la fattura con l'indicazione della nazione diversa da IT.
3. nel tag <DatiGeneraliDocumento> vengono riportati:
"Tipo documento" e "Data" corrispondenti alla fattura di vendita;
"Divisa" la valuta estera inserita in fattura;
"ImportoTotaleDocumento" l'importo totale del documento in valuta estera.
4. nel tag <DettaglioLinee> avremo le linee di prodotto ma con "PrezzoUnitario" e "PrezzoTotale" uguale a zero. Verrà creato un tag per ogni linea di prodotto e per ogni tag sarà riportato un "RiferimentoTesto" solo con il prezzo totale in valuta estera senza IVA.
5. Nei tag <DettaglioLinee> successivi avremo:
un tag riepilogativo per ogni prodotto ma con "PrezzoUnitario" e "PrezzoTotale" in euro.
un tag sempre riepilogativo, solo con una descrizione del documento emesso in valuta e del relativo tasso di cambio.
Nota Bene: solo il totale documento e le scadenze saranno espressi in valuta.
6. nel tag <DatiRiepilogo> vengono riportati i dati relativi all'aliquota IVA, l'Imponibile e l'imposta in euro.
7. Nel tag <DatiPagamento> la rata o le singole rate vengono riportati sempre in valuta estera.
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