Una volta contrassegnata come definitiva, la liquidazione IVA non include automaticamente eventuali operazioni IVA registrate successivamente per lo stesso periodo.
Per includere anche queste operazioni, è necessario annullare lo stato di definitivo e rielaborare la liquidazione, seguendo questi passaggi:
Accedere a Reports → Imposte → Archivio.
Selezionare la liquidazione interessata e cliccare su Annulla lo stato di definitivo.
Rielaborare la liquidazione IVA e Contrassegnarla nuovamente come definitiva.
Esempio
Esempio
Dopo aver contrassegnato come definitiva la liquidazione IVA di maggio, viene registrata una fattura di acquisto relativa allo stesso periodo, dell’importo di 800 euro con IVA al 22%.
Elaborando la liquidazione IVA di giugno senza selezionare il flag Escludi le registrazioni non riportate dai periodi precedenti, gli importi relativi alla fattura di maggio vengono contrassegnati con un asterisco (*), poiché la fattura non è stata inclusa nella liquidazione definitiva di maggio.
Cliccando sull’importo contrassegnato con un asterisco (*), è possibile visualizzare la registrazione interessata e la relativa data IVA, così da individuare l’operazione che non è confluita nella liquidazione mensile o trimestrale di competenza in base alla data IVA indicata nella registrazione.
A questo punto, accedere a Reports → Imposte → Archivio, individuare la liquidazione IVA di maggio già contrassegnata come definitiva e cliccare su Annulla lo stato di definitivo.
Dopo aver annullato lo stato di definitivo, accedere a Reports → Liquidazione IVA, rielaborare la liquidazione di maggio e contrassegnarla nuovamente come definitiva.
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Contrassegnare come definitiva la liquidazione iva con giroconti automatici