Contrassegnata come definitiva la liquidazione IVA di un periodo, se si registrano altre operazioni ai fini IVA per lo stesso periodo, queste non saranno incluse nella liquidazione del periodo di competenza né saranno contrassegnate come definitive.
In questo caso una soluzione potrebbe essere la seguente:
Annullare lo stato di definitivo della liquidazione. Da Reports\Imposte\Archivio identificare la liquidazione e cliccare su "Annulla lo stato di definitivo".
Rielaborare la liquidazione
Contrassegnarla nuovamente come definitiva.
Esempio:
Viene registrata a Gennaio una fattura manuale di € 5.000,00 con aliquota IVA al 10%, dopo aver contrassegnato come definitiva la liquidazione di Gennaio.
Elaborando la liquidazione del periodo successivo, Febbraio, senza selezionare la casella "Escludi le registrazioni non riportate dai periodi precedenti", queste registrazioni vengono identificate con un asterisco e viene visualizzato il seguente messaggio:
Gli importi con l'asterisco (*) sono le registrazioni dei periodi precedenti che non sono ancora stati contrassegnati come definitivi.
A questo punto da Reports\Imposte\Archivio identificare la riga relativa alla liquidazione di Gennaio e cliccare su "Annulla lo stato di definitivo".
Da Reports\Liquidazione IVA elaborare nuovamente la liquidazione di Gennaio e contrassegnarla come definitiva.
Un 'altra soluzione potrebbe essere registrare delle operazioni di inversione o rettifica delle registrazioni non contrassegnate come definitive.
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Problematiche ricorrenti sugli adempimenti IVA
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