Quando la liquidazione IVA di un periodo viene contrassegnata come definitiva, eventuali operazioni IVA registrate successivamente per lo stesso periodo non vengono incluse nella liquidazione già chiusa.
In questi casi è possibile procedere come segue:
annullare lo stato di definitivo della liquidazione da Reports \ Imposte \ Archivio, selezionando la liquidazione e cliccando su “Annulla lo stato di definitivo”;
rielaborare la liquidazione;
contrassegnarla nuovamente come definitiva.
Esempio
Dopo aver reso definitiva la liquidazione IVA di maggio, per lo stesso periodo viene registrata una fattura di acquisto di 800 euro con IVA al 22%. Elaborando la liquidazione del periodo successivo (giugno) senza selezionare l’opzione “Escludi le registrazioni non riportate dai periodi precedenti”, tali movimenti vengono evidenziati con un asterisco (*).
Cliccando sull’importo con asterisco (*) è possibile visualizzare la registrazione a cui si riferisce e la relativa data IVA
A questo punto, da Reports \ Imposte \ Archivio, identificare la riga relativa alla liquidazione di Maggio già resa definitiva e cliccare su “Annulla lo stato di definitivo”.
Dopo aver annullato lo stato di definitivo, da Reports \ Liquidazione IVA rielaborare la liquidazione di Maggio e contrassegnarla nuovamente come definitiva.
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