Ogni fornitore deve essere collegato ad un gruppo fornitori all'interno del quale viene associato un conto del piano dei conti i cui verranno registrati i movimenti contabili relativi a quel fornitore.
Non è necessario creare tanti conti quanto sono i fornitori. E' sufficiente avere un conto per ogni gruppo fornitore esistente. Ad esempio i fornitori appartenenti al gruppo Fornitori nazionali sono legati al conto 4510 Debiti v/fornitori in cui confluiranno tutti i movimenti contabili registrati per quei fornitori.
In stampa del Mastrino 4510 Debiti v/fornitori verranno visualizzate le movimentazioni del conto suddivisi per singolo fornitore.
Inoltre è possibile stampare il Partitario fornitore che permette di filtrare per:
gruppo e quindi stampare le movimentazioni di ciascun fornitore appartenente al gruppo selezionato;
fornitore e stampare solo i movimenti contabili di quel fornitore;
intervallo di fornitori e stampare i movimenti contabili per ciascun fornitore appartenente a quel range selezionato.
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I fornitori
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