Per visualizzare o stampare il credito nei confronti di un cliente o il debito verso un fornitore ad una certa data, dalla sezione Reports scegliere la voce Clienti/ Partitario clienti oppure Fornitori/Partitario fornitori.
E’ possibile selezionare:
un range di date
un cliente/fornitore piuttosto che un range di clienti o di fornitori, oppure non indicare nulla (saranno quindi inclusi tutti i clienti o fornitori)
un gruppo clienti o un gruppo fornitori oppure un range di gruppi o non indicare nulla (saranno inclusi tutti i gruppi)
la valuta del cliente/fornitore
la casella Mostra conti con saldo a zero in modo che vengano considerati anche quei clienti o quei fornitori che sono movimentati ma che hanno saldo a zero. Se non viene barrata questa casella e i clienti/fornitori hanno saldo a zero, non verrà stampato nulla
la casella Salto pagina dopo ogni conto permette di avere un salto pagina dopo ciascun conto se è stato selezionato un range di clienti o di fornitori.
la casella Includi registrazioni non contabilizzate. In questo modo vengono prese in considerazione anche i movimenti non contabilizzati.
Cliccando sul pulsante OK viene elaborato il report in base alle scelte effettuate.
A questo punto è possibile:
creare il file pdf
esportare il partitario in excel in cui è possibile calcolare il totale di tutti i partitari.
stampare il partitario
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