Per rilevare l'insoluto di una fattura a cliente per la quale si è già rilevato il pagamento, occorre effettuare una rilevazione dalla sezione Pagamenti con la quale movimentare in Avere il conto finanziario, la banca sulla quale abbiamo ricevuto l'addebito dell'insoluto, ed in Dare il cliente per riaprire la partita
A questo punto il partitario del cliente riporterà il saldo corretto, ma non avendo una gestione automatica degli insoluti, lo scadenzario non viene movimentato. Se vuol riaprire la partita della fattura insoluta deve eseguire un procedimento manuale, che consiste nella riapertura della partita chiusa. Più precisamente: da
1.Vendite
2.Scadenze Clienti
3.utilizzare i filtri per restringere la ricerca
4.al rigo della scrittura PC collegata alla fattura, quindi quella di rilevazione dell'incasso, cliccare sul tasto Associa
5.cliccare sul bottone Importa da associare
6.il campo risulterà vuoto
7.Associa
A questo punto, nello scadenzario, le partite aperte saranno tre:
A) quella della fattura
B) quella della rilevazione di incasso
C) quella di rilevazione dell'insoluto
Non sarà possibile associare tra loro i due pagamenti (il primo incasso rilevato e quello dell’insoluto), ma sono ininfluenti ai fini del totale dovuto .
Quando rileverà l’effettivo incasso della fattura, lo assocerà alla fattura stessa.
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