Per compensare una o più note di credito con le fatture intestate allo stesso cliente e/o fornitore, procedere come segue:
Dalla lista dello scadenzario, selezionare la rata relativa alla nota di credito e fare clic sul pulsante Associa presente in fondo alla riga.
Viene visualizzato l’elenco delle scadenze di segno opposto rispetto alla rata selezionata, che possono essere associate. Saranno quindi mostrate tutte le fatture aperte o parzialmente saldate relative allo stesso cliente o fornitore.
Indicare l’importo da incassare o da pagare oppure fare clic sul pulsante Importo da associare per compilare automaticamente il campo. Infine, premere Associa.
Al termine dell’associazione, la rata della nota di credito verrà compensata con la corrispondente rata di segno opposto della fattura selezionata.
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