¿Cómo se configuran estos códigos de IVA dependiendo de las operaciones que tengamos en el programa?
Se configurarán del siguiente modo dependiendo de las casillas a las que tengamos que llevar cada operación en el modelo 303.
Casillas OSS (123 y 124) – Ventanilla Única
Casilla 123 Operaciones no sujetas por reglas de localización acogidas a los regímenes especiales de ventanilla única
Tipo: IVA Devengado / Repercutido
Tipo de tasa: Entregas intracom. bienes
Código de IVA: Nombre de máximo 5 caracteres alfanumérico que verás cuando hagas tus facturas.
Nombre: Introduce el nombre completo con el que desees definir tu código de IVA.
Tasa (%): IVA del país de la UE
Tipo de exención: Exentos por otros motivos
Cuenta: Puedes usar una cuenta 4720 o 477XXXX, dependiendo de los dígitos que tengas (de 4 a 9 dígitos)
OSS del país (Ventanilla única): Selecciona el país de la UE
Casilla 124 Operaciones sujetas y acogidas a los regímenes especiales de ventanilla única
Tipo: IVA Devengado / Repercutido
Tipo de tasa: Oper. no sujetas o ISP deduc.
Código de IVA: Nombre de máximo 5 caracteres
Nombre: Introduce el nombre completo con el que desees definir tu código de IVA.
Tasa (%): % IVA España
Tipo de exención: En blanco
Cuenta: Puedes usar una cuenta 4720 o 477XXXX, dependiendo de los dígitos que tengas (de 4 a 9 dígitos)
OSS del país (Ventanilla única): Selecciona el país de la UE
Al desaparecer la casilla 61, ahora hay que desglosar en dos casillas, la 120 y 122:
Casilla 120 Operaciones no sujetas por reglas de localización (excepto las incluidas en la casilla 123)
Tipo: IVA Devengado / Repercutido
Tipo de tasa: Oper. no sujetas o ISP sujetas
Código de IVA: Nombre de máximo 5 caracteres alfanumérico que verás cuando hagas tus facturas.
Nombre: Introduce el nombre completo con el que desees definir tu código de IVA.
Tasa (%): 0%
Tipo de exención: Exentos por otros motivos
Cuenta: Puedes usar una cuenta 4770 hasta 477XXXXXX, dependiendo de los dígitos que tengas (de 4 a 9 dígitos)
OSS del país (Ventanilla única): En blanco
Casilla 122 Operaciones sujetas con inversión del sujeto pasivo
Tipo: IVA Devengado / Repercutido
Tipo de tasa: Oper. no sujetas o ISP sujetas
Código de IVA: Nombre de máximo 5 caracteres alfanumérico que verás cuando hagas tus facturas.
Nombre: Introduce el nombre completo con el que desees definir tu código de IVA.
Tasa (%): 0%
Tipo de exención: En blanco
Cuenta: Puedes usar una cuenta 4770 hasta 477XXXXXX, dependiendo de los dígitos que tengas (de 4 a 9 dígitos)
OSS del país (Ventanilla única): En blanco