Un suplido es un gasto que corresponde al cliente, pero que el proveedor adelanta. Un suplido ha de facturarse luego sin aplicar el IVA.

Para emitir una factura con suplido a un cliente, tenemos que crear previamente un grupo de producto llamado "Suplidos" en nuestro grupo de productos.

Entonces, utilizaremos el citado grupo, que tiene la cuenta 5550 asignada (esta cuenta, previamente tiene que estar creada en el cuadro de cuentas).

Creamos entonces un producto al que llamaremos Suplido A. En el ejemplo, el suplido es de 10 euros. Al crear el producto, lo asignamos al grupo de productos 4 de Suplidos e indicamos el precio 10:

Ahora, creamos la factura. En el ejemplo es una factura de 121 (base imponible: 100 , IVA: 21) al que sumamos el suplido A de 10, quedando un total de 131.

Añadimos en la segunda línea el producto suplido A. En precio indicamos (10). :

Al contabilizar y emitir la factura, vemos que son correctos los datos (no hay que confundir el importe subtotal con el importe de la base imponible, que sería correcta 100):

Y el asiento queda contabilizado de forma correcta:

Esta sería la forma de crear la factura a un cliente aplicando un suplido.